资产审计
FY26 第 2 轮（共 4 轮）· 扫描盘点实物资产 · 差异台账回写登记册
第 2 轮进度
68%
3,282 / 4,812 已扫描
已找到 · 在册
3,238
已核实
差异 · 缺失
28
调查中
差异 · 多余
16
需补录登记册
状况下调
42
已观察到降级
盘点任务 · 第 2 轮
按库位预排 · 审计员 + 资产专员| 任务编号 | 库位 / 类别 | 负责人 | 已扫描 | 差异 | 状态 | 签字确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLK-26-04-01 2026年4月4日 |
工程机房（B1、B2、屋顶） | RMR. Mehta + 审计员 | 218 / 218 | 无差异 | 已过账 | RM + SB · 4月5日 |
| WLK-26-04-02 2026年4月11日 |
工具间 A + B（284 件工具） | KWK. Wong | 281 / 284 | 3 件缺失 | 已过账 | RM + SB · 4月14日 |
| WLK-26-04-03 2026年4月18日 |
餐饮厨房 + 后勤区域 | MCM. Cassidy | 312 / 312 | 1 件状况下调 | 已过账 | SB · 4月19日 |
| WLK-26-05-01 2026年5月2日 |
客房楼层 1–9 · FF&E | EME. Marsh + 客房部 | 1,182 / 1,212 | 22 件缺失 · 12 件多余 | 审核中 | 等待 RM |
| WLK-26-05-02 2026年5月14日 |
客房楼层 10–18 · FF&E | SNS. Ng + 客房部 | 1,209 / 1,212 | 3 件缺失 · 4 件多余 | 进行中 | — |
| WLK-26-05-03 2026年5月22日 |
AV · 会议室 + 宴会厅 | PAP. Anand | 186 / 186 | 无差异 | 进行中 | — |
| WLK-26-05-04 2026年5月26日 |
IT & POS · 前台 & 营业点 | JLJ. Lee | 412 / 412 | 无差异 | 进行中 | — |
差异台账 · 第 2 轮未关闭
28 件缺失 · 16 件多余 · 42 件状况变更| 标签 | 描述 | 预期库位 | 差异 | 调查说明 |
|---|---|---|---|---|
| FELMP-0418 | 床头灯 · 0418 房 | 0418 房 | 缺失 | 客房部：疑似客人带走 · 计入预订 86142 |
| TLDRL-0008 | DeWalt 电钻 DCD796 | 工具间 A | 缺失 | K. Wong 调查中 · 最后出库 3月14日 |
| FECHR-1212 | 行政椅 · 1212 房 | 1212 房 | 缺失 | 客房部：翻新期间确认已存入仓库——请重新登记位置 |
| FEPIC-0142 | 装裱画 · 12 楼走廊 | — | 多余 | 前任总经理 2020 年捐赠 · 从未登记——现补录 |
| FBKNF-0028 | Wüsthof 8" 厨师刀套装 | — | 多余 | 厨房在用——采购时未资本化 |
| FBDSH-0007 | Hobart 洗碗机 | 主厨房 | 状况下调 | 一般→较差 · 已发起处置流程 |
| ITPDA-0142 | Zebra TC22 | 客房部办公室 | 状况下调 | 良好→一般 · 发现角落碎裂 |
审计机构
PP
Pitcher Partners · Sydney
合伙人：J. Whitlam · CA
自 FY22 起 · 每年 4 轮
委托函
FY26 · 参考号 PP-PIER9-FY26 · 费用 A$ 22,400 · 季度盘点 + 年度签署
FY26 各轮安排
第 1 轮 · 2026年4月已关闭
匹配率 99.4% · 3 件工具报废 A$ 412
第 2 轮 · 2026年5月进行中
3,282 / 4,812 已扫描 · 68% · 目标 5月31日关闭
第 3 轮 · 2026年8月计划中
计划 8月4–22日 · 重点 IT & AV
第 4 轮 · 2026年11月 + 年末计划中
全酒店 + 年度法定签署
扫描进度 · 实时
最后扫描5月26日 13:14
平均扫描速率82 件/小时