SC-26-019
复核中 · 待财务主管签字
循环盘点 · 3F 备餐间 · 计划 5 月 26 日
循环盘点 · 3F 备餐间
Sue Wong 盲盘 · Eliza Marsh 复盘 · 14 个 SKU · 2 处差异 · |Δ 金额| A$4.00（占备餐间库值 0.06%）
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已建单 · 5 月 25 日 18:02
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盲盘 · S. Wong
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复盘 · E. Marsh
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已提交 · 13:42
5
复核 · 财务主管
6
过账至总账
已盘明细行
盲盘 vs 系统在库 vs 复盘 · 差异以复盘结果为准
仅显示差异
全部行
| # | SKU | 品名 | 账面数量 | 盲盘 · SW | 复盘 · EM | 差异 | Δ 金额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100-027 | 沐浴露 30ml · 袋装 | 120 | 120 | 120 | 0 | — | — |
| 02 | 100-028 | 洗发水 30ml · 袋装 | 120 | 119 | 118 | −2 | −A$1.60 | |
| 03 | 100-029 | 护发素 30ml · 袋装 | 120 | 120 | 120 | 0 | — | — |
| 04 | 100-031 | 香皂 25g · 独立包装 | 240 | 240 | 240 | 0 | — | — |
| 05 | 110-041 | 面巾纸 100 张装 | 24 | 22 | 22 | −2 | −A$7.60 | |
| 06 | 100-019 | 浓缩咖啡胶囊 | 200 | 202 | 202 | +2 | +A$0.90 | |
| 07 | 100-022 | 一次性拖鞋 · 双 | 60 | 60 | 60 | 0 | — | — |
| 08 | 100-026 | 浴帽 · 双 | 60 | 60 | 60 | 0 | — | — |
| 09 | 100-014 | 身体乳 30ml · 袋装 | 120 | 120 | 120 | 0 | — | — |
| 10 | 100-018 | 梳妆套装 · 棉签 + 指甲锉 | 60 | 60 | 60 | 0 | — | — |
已盘 SKU 14
差异行 3 · 2 短少，1 盈余
|Δ| 数量 6 件
|Δ| 金额 −A$8.30
阈值 0.5% · 当前 0.06%
审批与审计轨迹
SW
5 月 25 日 18:42
已签字
Sue Wong · 盲盘
手持设备 · 14 个 SKU · 18:14 开始，18:42 提交
EM
5 月 26 日 08:14
已签字
Eliza Marsh · 复盘
手持设备 · 3 个差异 SKU · 1 个已消除，2 个已确认
EM
5 月 26 日 13:42
已签字
Eliza Marsh · 提交复核
已填写原因 · 已转交财务主管
PC
—
待处理
Petra Chen · 审批并过账
财务主管 · 待决定
盘点范围
方式循环盘点 · 盲盘 + 复盘
库位3F 备餐间
分类A1 · 客房用品
频率周一 & 周四（客房部）
冻结时间5 月 25 日 18:00
盘点时间5 月 25 日 18:14–18:42
过账将生成
ADJ 洗发水 30ml
−2 件 · −A$1.60
ADJ 面巾纸 100 张装
−2 件 · −A$7.60
ADJ 浓缩咖啡胶囊
+2 件 · +A$0.90
净分录 · USALI 5100.04
−A$8.30
阈值规则
✓|Δ| 金额 ≤ 备餐间 0.5% · 自动审批
!单一 SKU |Δ| ≥ 6 件 · 上报
!WHS 化学品 |Δ| > 0 · 上报
✕|Δ| 金额 > 备餐间 2% · 需财务主管 + 总经理